Курс "Налоги и налогообложение"

Своевременное обновление знаний о структуре системы налогообложения, изменениях в формировании налоговой базы, исчислении сумм налогов к уплате в условиях различных вариантов налогообложения относится к необходимым условиям предупреждения ошибок налогового учета и обусловленных ими потерь в виде финансовых санкций.

Курс будет полезным: собственникам бизнеса, руководителям, финансовым директорам, бухгалтерам, юристам и всем специалистам, желающим получить системное, комплексное представление об актуальных проблемах налогового регулирования.

Курс по Налогам и налогообложению - обучение в учебном центре в Ростове

В предлагаемой программе существенное внимание уделяется правильному формированию при налогообложении расходов, в том числе командировочных, представительских, на рекламу, на подготовку, переподготовку, обучение кадров и других. Особое внимание уделяется формированию системы теоретических представлений и практических навыков в области налогов и налогообложения, необходимой для понимания актуальных налоговых вопросов в РФ.

В результате слушатели курса смогут:

  • систематизировать свои знания о налоговой системе России
  • ознакомиться с последними судебными актами Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, Арбитражного суда СКО в области налогообложения и наиболее фундаментальными выводами других судебных органов
  • применить на практике знания об актуальных разъяснениях Минфина РФ и ФНС РФ по налоговым вопросам
  • выявить возможные положительные и отрицательные стороны сложившегося порядка уплаты налогов, применяемого в их действующем бизнесе
  • оценить возможные налоговые риски в своей текущей деятельности и наметить, как снизить налоговые риски при использовании различных инструментов налогового планирования
  • узнать о возможностях подтверждения добросовестности и разумности действий налогоплательщика в налоговом процессе

Программа курса

• Налоговый кодекс РФ и иные акты налогового законодательства. Виды и структура системы налогов и сборов РФ. Права и обязанности налогоплательщиков.
• Объекты налогообложения, порядок исчисления налоговой базы, налоговые ставки. Налоговые периоды, порядок их определения. Налоговая декларация, подача и внесение изменений в декларацию.
• Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок зачета и возврата налога. Порядок расчета пени.
• Налог на добавленную стоимость: основные принципы взимания. Операции, облагаемые и необлагаемые НДС. Проблемы возмещения НДС. АСК НДС-2.
• НДФЛ и налог на прибыль организаций. Налог на прибыль организаций: порядок исчисления доходов и определения расходов для определения налога. Налоговый учет. Специальные налоговые режимы.
• Имущественные налоги: налог на имущество организаций, транспортный налог, земельный налог.
• Страховые взносы. Налог на профессиональный доход («налог для самозанятых»): возможности и ограничения.
• Общие требования к налоговому контролю. Процессный подход к налоговому контролю. Принцип экстерриториальности и наложение товарно-денежных цепочек. Предпроверочный анализ. Налоговые проверки: камеральные, выездные, тематические. Предоставление документов, информации и сведений в налоговые органы. Экспертиза, осмотр, опросы и допросы свидетелей.
• Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц.
• Налоговая безопасность и налоговое планирование. Оптимизация налогов: необходимость, сущность, пределы. Самостоятельная оценка налоговых рисков. Внутригрупповые операции.
• Экономическая обоснованность расходов. Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента.
• Проблемы злоупотребления правом при агрессивном налоговом планировании. Запрет «схем» и требование реальности операций после введения в действие статьи 54.1 НК РФ. Субсидиарная ответственность по уплате налоговой задолженности: с кого взыщут долги?
• Взаимозависимость и иная подконтрольность лиц при налогообложении. Контролируемые сделки. Проблема контроля цен налоговым органом.
• Формальное дробление бизнеса: главные признаки и последствия.
• Возможности полной и неполной налоговой реконструкции при наличии налоговых нарушений: правовые позиции судебной ветви власти. Позиция Минфина РФ и ФНС РФ.
• «Антивирусные» поправки в налоговое законодательство: кому предназначены и как использовать.

Внимание: каждый раз курс читается в соответствии с самыми последними изменениями в правилах и практике налогового учета и отчетности. Даже если пункты программы кажутся Вам знакомыми, но Вы давно не занимались налоговыми вопросами на практике, мы настоятельно рекомендуем прослушать курс заново. Последнее обновление программы: август 2020 года.

Продолжительность обучения

Курс состоит из 5 занятий, общей продолжительностью 24 ч. (по субботам)

Стоимость обучения

По окончании курса выдается удостоверение установленного в компании образца.

В стоимость входит: раздаточный материал, содержащий материалы презентации, консультация тьютора и кофе-брейки.

При регистрации двух или более участников предоставляется скидка в размере 10%

Дистанционный
  • доступ к видео записям материалов курса
  • сертификат "ПрофОбрТех"
8 500 руб.
Бизнес (очно)
  • дистанционный доступ к материалам курса
  • сертификат "ПрофОбрТех"
  • очные занятия в группе по графику
  • консультации тьютора
  • удостоверение о повышении квалификации
18 500 руб.

Образцы документов

Автор курса

Горобинская Валентина Ивановна - тьютор курса налоги и налогообложение, который реализуется учебным центром ПрофОбрТех в Ростове

Горобинская Валентина Ивановна

Является бизнес-консультантом компании «ПрофОбрТех», заместителем директора аудиторской компании, советником налоговой службы II ранга, преподавателем программ подготовки Палаты налоговых консультантов России, автором практических семинаров.

Отзывы слушателей

Дополнительные материалы