Налоги & налогообложение

Своевременное обновление знаний о структуре системы налогообложения, изменениях в формировании налоговой базы, исчислении сумм налогов к уплате в условиях различных вариантов налогообложения относится к необходимым условиям предупреждения ошибок налогового учета и обусловленных ими потерь в виде финансовых санкций.

Курс будет полезным: собственникам бизнеса, руководителям, финансовым директорам, бухгалтерам, юристам и всем специалистам, желающим получить системное, комплексное представление об актуальных проблемах налогового регулирования.

В предлагаемой программе существенное внимание уделяется правильному формированию при налогообложении расходов, в том числе командировочных, представительских, на рекламу, на подготовку, переподготовку, обучение кадров и других. Особое внимание уделяется формированию системы теоретических представлений и практических навыков в области налогов и налогообложения, необходимой для понимания актуальных налоговых вопросов в РФ.

Программа курса

  • Налоговый кодекс РФ и иные акты налогового законодательства. Виды и структура системы налогов и сборов РФ. Права и обязанности налогоплательщиков.
  • Объекты налогообложения, порядок исчисления налоговой базы, налоговые ставки. Налоговые периоды, порядок их определения. Налоговая декларация, подача и внесение изменений в декларацию.
  • Исполнение обязанности по уплате налогов и сборов. Порядок зачета и возврата налога. Порядок расчета пени.
  • НДС и акцизы. Операции, облагаемые и необлагаемые НДС. Проблемы возмещения НДС. АСК НДС-2.
  • НДФЛ и налог на прибыль организаций. Специальные налоговые режимы. Налог на прибыль организаций: порядок исчисления доходов и определения расходов для определения налога. Налоговый учет.
  • Земельный налог, НДПИ. Имущественные налоги: налог на имущество организаций, транспортный налог.
  • Страховые взносы с 2017 года по НК РФ.
  • Общие требования к налоговому контролю. Процессный подход к налоговому контролю. Принцип экстерриториальности и наложение товарно-денежных цепочек. Экспертиза, осмотр, опросы и допросы свидетелей. Предпроверочный анализ. Налоговые проверки. Предоставление информации и сведений в налоговые органы.
  • Налоговые правонарушения и ответственность за их совершение. Смягчающие и отягчающие обстоятельства. Обжалование актов налоговых органов, действий или бездействия их должностных лиц.
  • Налоговая оптимизация: необходимость, сущность, пределы. Самостоятельная оценка налоговых рисков.
  • Проблемы злоупотребления правом при агрессивном налоговом планировании. Запрет «схем» и требование реальности операций после введения в действие статьи 54.1 НК РФ. Субсидиарная ответственность по уплате налоговой задолженности: с кого взыщут долги?
  • Взаимозависимость и иная подконтрольность лиц при налогообложении. Контролируемые сделки.
  • Формальное дробление бизнеса: главные признаки и последствия.
  • Экономическая обоснованность расходов. Проявление должной осмотрительности при выборе контрагента.
  • Полная и неполная налоговая реконструкция при наличии налоговых нарушений: позиция судебной ветви власти.
  • Налогообложение малого бизнеса: возможности оптимизации налогообложения.
  • Краткая характеристика изменений в налоговом законодательстве в 2018 году.

Внимание: каждый раз курс читается в соответствии с самыми последними изменениями в правилах и практике налогового учета и отчетности. Даже если пункты программы кажутся Вам знакомыми, но Вы давно не занимались налоговыми вопросами на практике, мы настоятельно рекомендуем прослушать курс заново

Продолжительность обучения

Курс состоит из 6 занятий, длительностью по 4 часа каждое (по субботам)

Стоимость обучения

По окончании курса выдается удостоверение установленного в компании образца.

В стоимость входит: раздаточный материал, содержащий материалы презентации, консультация тьютора и кофе-брейки.

При регистрации двух или более участников предоставляется скидка в размере 10%

Дистанционный
  • Доступ к видео записям материалов курса, сертификат ООО "ПрофОбрТех"
8 000 руб.
Бизнес (очно)
  • дистанционный доступ к материалам курса, сертификат ООО "ПрофОбрТех", очные занятия в группе по графику, консультации тьютора, удостоверение о повышении квалификации
18 000 руб.

Образцы документов

Автор курса

Горобинская Валентина Ивановна

Горобинская Валентина Ивановна

Является бизнес-консультантом компании «ПрофОбрТех», заместителем директора аудиторской компании, советником налоговой службы II ранга, преподавателем программ подготовки Палаты налоговых консультантов России, автором практических семинаров.

Дополнительные материалы